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金寨县广播电视台2017年部门决算情况公示

时间:2018年09月20日 10时51分来源:未知 作者:admin 点击:
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第一部分 金寨县广播电视台概况
一、部门职责及2017年度工作任务
(一)部门职责
根据省、市关于深化文化体制改革的文件精神和《金寨县文化体制改革方案》,将原由县广播电影电视局管理的金寨县广播电视台,改为县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位,列入县委直属事业单位序列,由同级党委宣传部领导,接受县文化广电新闻出版局行业管理。县广播电视台主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,按照党和政府的宣传工作方针,研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施,坚持正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用,组织对外宣传,负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产,负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。按照党和国家的政策规定,管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作;完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目,负责广播电视安全播出。
(二)2017年度工作任务
紧紧围绕学习贯彻落实十九大会议精神,扎实做好宣传工作;突出抓好基础设施建设,增强广播电视发展后劲和竞争力;统筹做好党风廉政建设、党的建设、结对扶贫、招商引资、安全播出、综治维稳等各项工作。
二、机构设置、单位性质、人员编制及实有人员情况
(一)机构设置:从决算单位构成看,金寨县广播电视台2017年度部门决算包括:台本级决算和台属事业单位决算,与预算比较,没有变动。部门本级内设机构共7个,即:办公室、总编室、技术中心、新闻中心、社教中心、广告中心、计财部。下设机构1个,即:县农村广播电视维护管理中心。
(二)单位性质、人员编制及实有人员情况:
金寨县广播电视台是全额拨款事业单位,我单位现有编制57名,其中:参公编制9名,事业编制48名。2017年末,我台实有在编人员43人,经费自理人员4人。
纳入金寨县广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号 单位名称
1 金寨县广播电视台本级
2 金寨县广播电视台自收自支
 
第二部分 金寨县广播电视台2017年部门决算表















第三部分 金寨县广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1997.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1997.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入减少276.73万元,下降12%,主要原因是广告收入减少;支出减少276.73万元,下降12%,主要原因是进一步压减一般公务支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1068.26万元,其中:财政拨款收入828.61万元,占78%;事业收入185.92万元,占17%;上级补助收入53.73万元,占5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1990.01万元,其中:基本支出955.12万元,占48%;项目支出1034.89万元,占52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1255.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1255.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入减少516.38万元,下降29%,主要原因是在职人员减少,退休人员工资统筹社保发放;财政拨款支出减少516.38万元,下降29%,主要原因一是单位严格控制支出,二是人员的减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入828.61万元,占本年收入的78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少700.43万元,下降46%。主要原因一是单位项目收入减少,二是人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1255.47万元,占本年支出的63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少89.52万元,下降7%。主要原因是人员的减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1255.47万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出1180.03万元,占94%;社会保障和就业(类)支出19.28万元,占2%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.86万元,占2%;住房保障(类)支出38.31万元,占3%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.91万元,支出决算为1255.47万元,完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增无线地数、广播电视景观塔、百县万村、直播卫星户户通等支出。其中:基本支出864.95万元,占69%;项目支出390.51万元,占31%。具体情况如下:
1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)文化创作与行政运行(项),年初预算为706.75万元,支出决算为1160.73万元,完成年初预算的164%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增无线地数、广播电视景观塔、百县万村、直播卫星户户通等支出。
2.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为0万元,支出决算数为19.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用此功能科目,统一使用行政运行。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为7.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用此功能科目。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算数为12.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用此功能科目,年末追加。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.86万元,支出决算数为17.86万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同,是严格执行预算形成。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.31万元,支出决算数为38.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同,是严格执行预算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出864.95万元,其中人员经费600.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费264.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、大型修缮、公务用车购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
金寨县广播电视台2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本公开07表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,金寨县广播电视台机关运行经费支出264.19万元,比2016年增加164.06万元,增长163%,主要原因是单位大型修缮支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度,金寨县广播电视台政府采购支出总额19.26万元,其中:政府采购货物支出19.26万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,金寨县广播电视台共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,金寨县广播电视台组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金1034.89万元,占项目预算总额的322%。我台广播电视“村村响”、无线覆盖、广播电视基础设施建设工程、无线地数工程等严格按照招标合同和上级财政规定按期施工规范使用资金,无违规现象发生。能按照财政2017年一般预算批复使用资金,严格单位各项支出,坚决按制度和程序办事。公务车运行费、业务接待费用、会议费、出国出境费用等均在预算之内,无超预算现象发生。工程建设、内部支出达到了预期效果。                                                    
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



金寨县广播电视台2017年一般公共预算财政
拨款三公”经费支出决算情况说明
 
 
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元

 
   25 22.08 
因公出国(境)费  0  0
公务接待费  10  3.48
公务用车购置及运行费  15  18.6
  其中:公务用车运行维护费  15  6.49
       公务用车购置  0  12.11
                                     










二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
金寨县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元,支出决算为22.08万元,完成预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待形成。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含台本级和台自收自支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
金寨县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.48万元,占16%;公务用车购置及运行费支出决算18.6万元,占84%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0万元,下降0%,上、下年均没有因公出国(境)费支出,无增减变化。2017年金寨县广播电视台因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于单位根据工作需要,同时报请有关管理部门审批后安排的出国费用。经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出3.48万元, 与2016年度决算相比,增加0.98万元,增长39%,增长的原因是由于本年度加大了招商引资力度。全年国内公务接待共66批次(其中外事接待0批次),341人次(其中外事接待0人次)。主要是用于我台行政运行、招商引资等事务。经费使用符合中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》(办〔2016〕96号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出18.6万元,与2016年度决算相比,增加12.8万元,增长220%,增长的原因是原有一辆公务车报废,新购置一辆公务车。2017年公务用车购置费12.11万元,购置数1辆;公务用车运行维护费6.49万元,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于我台下乡扶贫、采访等事务。2017年底,金寨县广播电视台机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
联系方式:金寨县广播电视台  联系电话:0564—2702933。





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