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原金寨县广播电视台2018年度部门决算

时间:2019年09月17日 11时14分来源:未知 作者:admin 点击:
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                                         原金寨县广播电视台2018年度部门决算情况

        第一部分 原金寨县广播电视台概况
        一、部门职责
        1.县广播电视台是正科级财政全额拨款事业单位,列入县委直属事业单位序列,由同
级党委宣传部领导,接受县文化广电新闻出版局行业管理。
        2.县广播电视台主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,按照
党和政府的宣传工作方针,研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施,坚
持正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用,组织对外宣传,负
责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产。
        3.按照党和国家的政策规定,管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播
等机构的工作;完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目;负责广播电视安全播出;
负责全县广播、电视“村村通”的安装、调试、维护工作。
        4.紧紧围绕学习贯彻落实十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导,扎实做好广播电视宣传工作;突出抓好基础设施建设,增强广播电视发展后劲和竞
争力;统筹做好党风廉政建设、党的建设、结对扶贫、招商引资、安全播出、综治维稳等
各项工作。
        5.县委、县政府及上级组织交办的其他事项。
        二、机构设置
        从决算单位构成看,原金寨县广播电视台2018年度部门决算包括:原金寨县广播电视
台部门本级一个和台属自收自支事业单位一个,与预算比较,增加0户,同年初预算相同,没有
增减变化。本单位为事业单位,人员编制及实有人员情况:编制106个(其中参公编制9个,
全额拨款事业编制48个,自收自支编制49名), 实有在职人数41人。
        原金寨县广播电视台2018年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。纳入原金
寨县广播电视台2018年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:


                           第二部分 原金寨县广播电视台2018年度部门决算表












                         第三部分 原金寨县广播电视台2018年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收入总计913.12万元(含用事业基金弥补收支差额247.01万元、年初结转和
结余7.32万元)、支出总计913.12万元(含结余分配0万元、年末结转和结余0万元)。与
2017年相比,收、支总计各减少1084.21万元,下降54%,主要原因:一是压缩公用经费
支出;二是无线地数、广播电视景观塔、百县万村、直播卫星户户通等项目完工,支出减
少。
        二、收入决算情况说明
2018年度收入合计658.79万元,其中:财政拨款收入588.4万元,占89%;事业收入0万元,
占0%;经营收入0万元, 占0%;上级补助收入67.06万元,占10%;其他收入3.33万元,占1%。
        三、支出决算情况说明,
        2018年度支出合计913.12万元,其中:基本支出609.77万元,占67%;项目支出303.35
万元,占33%;经营支出0万元, 占0%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计588.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计588.4万
元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少667.07万
元,下降53%,主要原因:一是压缩公用经费支出;二是无线地数、广播电视景观塔、百
县万村、直播卫星户户通等项目完工,支出减少。                 五、一般公共预算财政拨款收
入支出决算情况说明

        (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
        2018年度一般公共预算财政拨款收入588.4万元,占本年收入的89%。与2017年相比,

一般公共预算财政拨款收入减少240.21万元,下降29%。主要原因:一是压缩公用经费支出;
二是单位项目收入减少。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出588.4万元,占本年支出的64%。与2017年相比,一
般公共预算财政拨款支出减少667.07万元,下降53%。主要原因:一是压缩公用经费支出;
二是人员的减少。
        (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2018年一般公共预算财政拨款支出588.4万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒
(类)支出480.34万元,占81%;社会保障和就业(类)支出50.95万元,占9%;医疗卫
生与计划生育(类)支出15.47万元,占3%;住房保障(类)支出41.64万元,占7%。
        (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

         2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.2万元,支出决算为588.4万元,
完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩公用经费支出;二是人员
的减少。其中:基本支出528.4万元,占90%;项目支出60万元,占10%。具体情况如下:
        1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为
518.9万元,支出决算为413.59万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原
因是:一是压缩公用经费支出;二是招商引资费用减少形成。

        2.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算0万元,支
出决算
为1.25万元,增加1.25万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用此功能科
目,统一使用行政运行。
        3.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为65.5万元,增加65.5万元,决算数大于预算数的主要原因
是年初预算时未使用此功能科目,统一使用行政运行。
        4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险
缴费支出(项)。年初预算为44.2万元,支出决算为44.2万元,完成年初预算的100%,
决算数同预算数相同,主要原因是严格执行预算形成。
        5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴
费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.41万元,增加2.41万元,决算数大于预
算数的主要原因是年初预算时未使用此功能科目,统一使用行政运行。
        6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支
出决算为4.33万元,增加4.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用此
功能科目,统一使用行政运行。
        7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为15.47万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的100%,决算数同预算数
相同,主要原因是严格执行预算形成。

        8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.64万
元,支出决算为41.64万元,完成年初预算的100%,决算数同预算数相同,主要原因是严格
执行预算形成。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2018年度财政拨款基本支出528.4万元,其中人员经费424.31万元,主要包括:基本
工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积
金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费104.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、
劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、税金及附加费用、其他商品服务支出
等。
        七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

        2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0
万元,年末结转和结余0万元。原金寨县广播电视台2018年度没有政府性基金收入,也没
有使用政府性基金安排的支出”,同上年相同,故本公开07表无数据。
        八、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原金寨县广播电视台机关运行经费支出104.09万元,比2017年减少160.1万元,
下降61%,主要原因是严格执行单位财经管理制度,压缩一般公共服务支出,控制单位行
政运行成本形成。
        (二)政府采购支出情况。


        2018年度,原金寨县广播电视台政府采购支出总额16.6万元,其中:政府采购货物支
出16.6万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同
金额16.6万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额16.6万元,
占政府采购支出总额的100.00%。
       (三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原金寨县广播电视台共有车辆3辆,其中:其他用车3辆;单价50
万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。年末固定资产总值
为1198.03万元。
       (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
        1.预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了
绩效自评,共2个项目,涉及资金60万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,评价
结果为优,主要体现为:金寨月刊如期发行,新闻宣传工作保质保量,两个差转台保证正
常播出,专业设备正常运转,完全达到了预期的绩效目标。

        组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、政府目标
考评的方式进行,整体评价为优秀。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及全县
广播电视安全播出,评价结果显示:机关人员工资发放正常,机关运转通畅,完成了年初
目标任务,全部达到了预期的效果,同时2018年县广播电视台工作在县委、县政府的目标
考评中获得优秀单位。
        2. 部门决算中项目绩效自评结果

        原金寨县广播电视台在2018年度没有县财政批复绩效目标的项目,故我单位没有此项公
开内容。
                                                                  第四部分 名词解释
        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上
缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠    
收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预
收款项等。
        三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的
资金。
        四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中
提取的职工福利基金、
事业基金。
        五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
        六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出
和公用支出。
        七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的
支出。
        八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活
动发生的支出。

        九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位
公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修
费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
        十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        联系电话:0564—2702933。




                                                                                                           2019年9月18日
                                                                                                         金寨县融媒体中心

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